Si tu emisor es una persona natural, asocia el emisor de facturación con el usuario clínico del profesional independiente correspondiente.

Si tu emisor es una persona jurídica, ingresa el código de habilitación de la IPS correspondiente.

Si eres una IPS con varias sucursales, lo mejor es crear un emisor por cada sucursal y facturar con numeraciones diferenciadas.
​Nota: Cada emisor puede tener el mismo NIT, pero un nombre diferenciado para asociarlo a cada sede.

Si eres profesional independiente, crea un emisor y asócialo a tu usuario clínico.

Si compartes tu plataforma con varios profesionales independientes cada cuál deberá crear un emisor único y asociarlo con su usuario clínico.
​Nota: Aunque no recomendamos esto porque se presta para confusiones, Dentalink lo permite. Si lo haces, asegúrate de que todos los profesionales/emisores facturen a su nombre las prestaciones realizadas por ellos mismos.

Si eres una IPS y estás habilitado en múltiples sedes es importante que ingreses el código de prestador correspondiente a la sucursal en la que te encuentras. La razón social y el NIT pueden ser las mismas.

Si eres profesional independiente (o varios), basta con que selecciones la opción de prestador independiente y el software lo hará por ti (asegúrate de haber diligenciado correctamente la información de tus usuarios clínicos).

Nosotros recomendamos que factures todo, pues así lo exige la norma, pero tú tienes autonomía de lo que facturas y lo que no.

Deberás generar al menos una factura por plan de tratamiento o atención, no es posible facturar dos atenciones en una misma factura, pues los detalles RIPS están relacionados a la atención (Plan de Tratamiento). Para esto debes ingresar a Recibir pago desde la ficha clínica del paciente seleccionar prestación medio de pago Ingresar transacción. Luego se abrirá el módulo de facturación donde podrás seleccionar las prestaciones que vas a facturar.

Asegúrate de que las prestaciones que vas a facturar están realizadas y su pago ya fue ingresado al sistema. De esta forma, el sistema te ayuda a no estar reportando información incompleta o duplicada al Ministerio.

Es posible que ingreses un Abono Libre, pero solo podrás facturar una vez éste esté asociado a una prestación pagada en su totalidad y realizada. Ten en cuenta que para el validador del Ministerio no existen los abonos libres, solo las prestaciones realizadas.

Si seleccionas varios FEVRIPS en simultáneo, el software te descargará un ZIP (archivo comprimido) con una carpeta madre y muchas carpetas hijas con la información de tus FEVRIPS.
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Si el sistema no te deja seleccionar una factura, es porque el XML no ha sido aprobado por la DIAN. Revisa que puede estar pasando con esa factura.

Si se cometió un error en los RIPS, no hay ningún problema: puedes ir a la atención o plan de tratamiento correspondiente, corregirlo y volver a descargarlo. El sistema actualizará la información en el archivo.

En la sección de Administración Facturación y RIPS Prestaciones sin factura, encontrarás todas las prestaciones a costo cero, que aunque no factures, sí es importante que reportes al Ministerio a través del módulo de RIPS sin factura.